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生成日期: 2019-07-22 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

泾川县水务局 2018年部门决算情况说明

 一、部门基本情况

1、部门职能

1)贯彻执行水务工作的法律、法规和方针、政策;组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等综合或专业规划,并负责监督实施(县城规划区排水、污水处理及回用除外)。

2)负责管理本地区水资源(含空中水、地表水、地下水,下同)、河道砂石资源和水能资源;负责组织有关经济社会发展、城市总体规划及其他重大建设项目的水资源论证、防洪论证。

3)负责水资源保护和计划用水、节约用水工作。拟订城乡水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖泊水量水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;组织开展水资源?#30446;?#27979;调查,实施取水许可制度,发布水资源公报。审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建和扩建的排污口,指导饮用水源保护工作。加强水资源节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全和水生态安全,促进水资源可?#20013;?#21033;用。组织、指导和监督城乡节约用水工作。

4)承担水利突发公共事件应急管理的责任。负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。承担县防汛抗旱指挥部日常工作。负责全县水务系统安全生产监督管理工作。承担全县小水电站安全生产监管职责。

5)承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理,制定有关制度并组织实施;负责组织、协调水利建设项目前期工作;指导水利建设市场的监督管理。

6)负责江河、水库的开发、利用、保护和整治;组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护,以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发;审查河道管理范围内工程建设方案,拟订河道清障计划和实施方案并监督实施;负责河道采砂管理。

7)负责水利工程建设的行业管理。监督、管理和规范水利工程建设市场;审查或转报水利基本建设项目建议书和可行性研?#21208;?#21578;;组织实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范。

8)主管全县水文工作。组织开展水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

9)负责水政监察和水行政执法工作,负责行业法律、法规的宣传及执法培训、水务技能培训。

10)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,承担水土流失的综合防治、监测预报的责任,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

11)负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和指导农村人畜饮水安全,指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作,指导农村节水灌?#21462;?#38632;水集蓄利用、机电提灌等工程建设与管理工作。组织实施农村水电电气化建设。

12)负责水利水电工程(三峡工程除外)移民及后期扶持管理工作,负责水利水电工程移民安置规划的审核工作,承担移民安置验收和后期扶持管理的日常工作。

13)负责水务行业国有资产的监督管理,确保资产保值增值。

14)负责拟订全县防汛抗旱、水利、水土保持、供水工程等专项资金的分配与管理方案,并按审定的方案组织实施。

15)负责城乡供水管理工作。负责二次供水的行政管理,负责城乡供水设施的维护与管理工作。

2、机构情况

泾川县水务局为县政府领导的下属部门。?#24459;?#27700;利工程建设站、水利管理总站、水政监察大队3个正科级事业单位,抗旱防汛指挥部办公室、河道管理站、抗旱防汛服务队、水利工程质量监督与安全管理站4个副科级单位。局机关内设办公室、水建股、水管股。

3、人员情况

泾川县水务局,现有干部职工94人,其中,在职56人,退休38人。

二、2018年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2018年,?#19994;?#20301;决算收入 94548244.01  ,比2017年决算收入减少 14492010.25   元,(下?#25285;?span lang="EN-US"> 13.29  %2018年年初预算收入  21778600  元,决算收入比预算收入增加 72769644.01  元,完成占预算收入的 434  %

(二)支出总体情况

2018年,?#19994;?#20301;决算支出 97449258.95  元,2017年决算支出增加 43648296.62  元,增长 81 %2018年年初预算支出 86966482.53  元,决算支出比预算支出增加 10482776.42  元,完成原预算支出的 112  %

(三)收入支出结构情况

2018年度,?#19994;?#20301;决算收入 94548244.01  元,其中:财政拨款收入 87008244.01  元,占本年收入的  92 %;上级补助收入  0 元,占本年收入的 0  %;事业收入元,占本年收入的  0 %;经营收入 0 元,占本年收入的 0  %;附属单位上缴收入元,占本年收入的 0  %;其他收入 7540000  元,占本年收入的 7.97  %

2018年,?#19994;?#20301;决算支出 97449258.95  元,按支出经济分类:基?#23616;?#20986;  8134548.52 元,占本年支出8.35  %;项目支出 89314710.43  元,占本年支出的 91.65  %

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)  社会保障和就业支出    2018年决算数  1160796.40    元,比2017 2009854.86    减少 849058.46   元,下降 42  %,主要是 6月份退休人员工资人社保局发放 ,财政拨款收入减少  

(二)  节能环保支出    (科目名称如一般公共服务),2018年决算数   1160950.5   元,比2017  1570000   减少 409049.5   元,下降 26.05  %,主要是 中小河流项目支出减少

(三)  城乡社区支出    (科目名称如一般公共服务),2018年决算数   5850000   元,比2017  1085000   增加 4765000   元,增长(或下?#25285;?/span> 439  %,主要是 中小河流项目支出增加    

(四)  农林水支出   (科目名称如一般公共服务),2018年决算数  89277512.05   元,比2017 49099107.47   增加 40178404.58   元,增长 81.8 %,主要是 项目个数减少

五、2018年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)  城乡社区支出:征地和拆迁补偿支出    (科目名称如城乡社区支出),2018年决算数  290000  元,比2017  0  元增加  290000  元,增长 100   %,主要是 中小河流项目支出  

(二) 城乡社区支出: 其他国有土地使用权出让收入安排的支出     (科目名称如城乡社区支出),2018年决算数 5000000   元,比2017  1085000  (增加或减少)  3915000  元,增长(或下?#25285;?/span> 361   %,主要是 中小河流项目支出  

(三)  农林水支出 :  解决移民遗留问题   (科目名称如城乡社区支出),2018年决算数  5400  元,比2017  5400  (增加或减少)  0  元,增长(或下?#25285;?/span> 0   %,主要是   

六、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年,“三公”经费支出合计 50209.19   元,较年初预算数减少 19790.81  元,下降  28.2  %,主要原因是 车辆减少,公务用车维护费用减少  ;比2017年增加 19894.01  元,增长  65.6  %,原因为 公务用车维护费用增加  

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(?#24120;?#36153;  0  元,主要是用于:  0    0     ……;公务用车购置及运行维护费  50209.19  元,其中:公务用车购置费   0   元,公务用车运行维护费  50209.19   元,主要是用于 对现有车辆的保养维修   正常运行费用    ;公务接待费  0  元,主要是用于  0    0   ,③……

(三)“三公”经费实物量情况

2018年,因公出国(?#24120;?#22242;组数  0  个,因公出国(?#24120;?span lang="EN-US">  0 人次,公务用车购置辆,公务用?#24403;?#26377;量       辆,国内公务接待批次,国内公务接待 0 人次。

七、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行支出经费  10505872.86.  元,比2017年度决算支出减少 3245597.996 元,下降 23.6  %。主要原因是 办化经费减少,退休人员经费减少  

(二)国有资产占用情况

截止20181231日,本单位有房屋  2511  (平方米),其中办公用房:  2511  (平方米);业务用房:  0  (平方米);其他:  0  (平方米);共有车辆辆,单位价值50万元(含)以上通用设备套,单位价值100万元(含)以上专用设备  0  套。

(三)政府采购情况

?#19994;?#20301;2018年无政府采购。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,?#19994;?#20301;对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目 6 个,资金   30264400元,占2018年度一般公共预算项目支出 33.9  %。其中: 黑河焦村至草滩段防洪治理工程   项目,  11000000   元,  山洪灾害防洪工程  项目  820000   元, 水利工程维修养护基金   项目,600000  元, 高效节水灌溉   项目,3200000  元, 2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程   项目, 14639000 元, 水库移民后期扶持基金   项目, 5400 元,根据财政预算绩效管理要求,?#19994;?#20301;预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:?#29976;?#19994;单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此?#20174;场?span lang="EN-US">

(三)经营收入:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填?#24615;?#26412;项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:?#29976;?#19994;单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费?#20174;?#21333;位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):?#20174;?#29992;于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本?#28798;?#20986;(支出经济分类科目类级):?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

 

附件:泾川县水务局2018年度部门决算公开表,内含

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出明细决算表

6.一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;明细决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.资产情况表

10.政府采购情况表    

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