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生成日期: 2019-07-22 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

泾川县卫生健康系统2018年部门决算情况说明

 一、部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

   2、协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

   3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及?#29616;?#21361;害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

    4、组织实施应对人口老龄化政策,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    5、贯彻落实国家药物政策和国?#19968;?#26412;药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价?#25237;?#32570;药品预警,会同有关部门提出我县药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

    6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。

    7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专?#23548;?#26415;人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专?#23548;?#26415;人员执业规则、服务规范。

8、负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育地方性政策。

9、拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发?#26500;?#21010;和政策措施,指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生?#28216;?#24314;设。拟订全县卫生健康科技发?#26500;?#21010;,组织实施相关科研项目;推进卫生健康科技创新发展。

10、负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

11、制定并组织实施全县中医药发?#26500;?#21010;。完善中医药发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12、负责县保健对象的医疗保健工作,承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14、指导县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委、县政府和省、市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二)机构设置

1县卫生和计划生育局设6个内设机构,分别为办公室 、医政科教股、基层卫生健康股、老龄健康股、中医药股、人口监测与家庭发?#26500;傘?/span>

2下属20个二级预算单位,分别为县卫生健康局综合监督执法所、县?#37096;?#20013;心、县地病办、县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县社区卫生服务中心、荔堡中心卫生院、玉都中心卫生院、王村中心卫生院、高平中心卫生院、窑店中心卫生院、党原镇卫生院、丰台镇卫生院、红河乡卫生院、泾明乡卫生院、罗汉洞乡卫生院、飞?#26222;?#21355;生院、太平镇卫生院、汭丰镇卫生院。

(三)人员编制

县卫生和计划生育系统编制1043人 ,其中行政编制17人 ,参公人员编制7,事?#24403;?#21046;1022名。实有人数1450名,其中在职人员1122人,遗属人员28人。

二、2018年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2018年,卫健系统决算收入290904281.86,比2017年决算收入减少9063370.02元,下降3.02%2018年年初预算收入117603279.26元,决算收入比预算收入增加 173301002.6元,完成占预算收入的247.36%

(二)支出总体情况

2018年,卫健系统决算支出296460049.8元,2017年决算支出减少19097104.06元,下降6.05%2018年年初预算支出139969423.96元,决算支出比预算支出增加 156490625.84 元,完成原预算支出的211.8%

(三)收入支出结构情况

2018年度,卫健系统决算收入290904281.86元,其中:财政拨款收入83272210.67元,占本年收入的28.63%;事业收入206352271.19 元,占本年收入的70.93 %;其他收入1279800元,占本年收入的0.44%

2018年,卫健系统决算支出296460049.8元,按支出经济分类:基?#23616;?#20986;267130479.18元,占本年支出的90.11%;项目支出29329570.62元,占本年支出的9.89%

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)社会保障和就业支出2018年决算数5869547.72元,比2017年减少559304.63元,下降8.69%,主要是从20186月份开始退休人员移交人社局。

(二)医疗卫生与计划生育支出 2018年决算数83677656.79元,比2017年减少62106008.35元,下降42.6%,主要是2017年新建县医院等其他项目建设资金减少。

五、2018年度政府性基金财政拨款支出情况说明

2018年度我单位无政府性基金财政拨款支出。

六、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年,“三公”经费支出合计 27089元,比2017年减少50861元,下降65.24 %,原因为上级业务工作督查?#38382;?#21450;人数减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费 0 元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费27089元,主要是用于上级业务工作督查。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)   人?#21361;?#20844;务用车购置0 辆,公务用?#24403;?#26377;量0 辆,国内公务接待15批?#21361;?#22269;内公务接待181人次。

七、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行支出经费525172.32元,比2017年度决算支出减少601728.89元,下降53.4%。主要原因是计生事业费减少。

(二)国有资产?#21152;?#24773;况

截止20181231日,本系统有房屋103486 平方米,其中办公用房:43192.84平方米;业务用房:51543.79平方米;其他:8749.37平方米;共有车辆30 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备2 套,单位价值100万元(含)以上专用设备16套。

(三)政府采购情况

2018年度政府采购支出总额 8655461.47元,其中:政府采购货物支出7471623元,政府采购工程支出  1183838.47元,政府采购服务支出 0 元,主要用于专业设备及房屋维修。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目4 个,资金 20795629元,占2018年度一般公共预算项目支出 24.97%。其中:基本公共卫生服务补助项目15542700元,基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目1696949元,村卫生室实施国?#19968;?#26412;药物制度补助项目1494000元,重大公共卫生服务补助项目2061980元,预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

八、专业名?#24335;?#37322;

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:?#29976;?#19994;单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此?#20174;场?span lang="EN-US">

(三)经营收入:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填?#24615;?#26412;项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:?#29976;?#19994;单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费?#20174;?#21333;位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):?#20174;?#29992;于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

附件:泾川县卫生健康局2018年度部门决算公开表,内含1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出明细决算表

6.一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;明细决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.资产情况表

10.政府采购情况表    

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