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生成日期: 2019-07-22 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

中共泾川县委直属机关工作委员会 2018年部门决算说明

 一、部门基本情况

(一)部门职责

2018年,中共泾川县县直机关工作委员会,作为县委派出机构,受县委委托,领导县直机关党建工作。

主要职责是:宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委、县政府中心工作,提出县直机关党建工作规划,服务全县经济建设;指导县直机关党组织搞好党的思想、组织、作风?#25237;游?#24314;设,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;负责审批机关党组织的设置和党组织书记、副书记、委员任免工作;负责党员教育管理工作,加强对入党积极分子的培养、教育和考察,做好党员发展和预备党员转正工作;负责党员关系接转工作;指导县直机关党组织搞好党的作风建设,加强对党员领导干部的监督;承担县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置及人员情况

中共泾川县县直机关工作委员会为科级建制党政机关,属财政全额拨款的行政单位,核定正式编制5人,其中:行政编制3人,事?#24403;?#21046;工作人员2人,实有人员5人。

二、2018年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表?#27169;?#36130;政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2018年,我单位决算收入 443421.49,比2017年决算收入增加 52321.49元,增长 12 %2018年年初预算收入403900元,决算收入比预算收入增加39521.49元,完成占预算收入的110%

(二)支出总体情况

2018年,我单位决算支出437507.09元,2017年决算支出增加53107.09元,增长13.8%2018年年初预算支出394900元,决算支出比预算支出增加42607.09元,完成原预算支出的110.8%

(三)收入支出结构情况

2018年度,我单位决算收入443421.49元,其中:财政拨款收入443421.49元,占本年收入的100 %;上级补助收入 0元,占本年收入的 0 %;事业收入 0元,占本年收入的0 %;经营收入 0 元,占本年收入的 0%;附属单位上缴收入0元,占本年收入的 0 %;其他收入 0 元,占本年收入的 0%

2018年,我单位决算支出437507.09元,按支出经济分类:基?#23616;?#20986; 437507.09元,占本年支出的100 %;项目支出 0元,占本年支出的0 %

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

一般公共服务,2018年决算数 408911.84元,比2017 321000 增加 87911.84元,增长 27 %,主要是县转改办办公地点设在机关工委,增加了办公经费支出

五、2018年度政府性基金财政拨款支出情况说明

县直机关工委无政府性基金财政拨款支出项目,2018年决算数0元。

六、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年,“三公”经费支出合计 0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(或下?#25285;?u> 0 %,主要原因是无“三公”相关业务;比2017年增加(或减少)  0元,增长(或下?#25285;?u>  0  %,原因为无“三公”相关业务

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行维护费    元,其中:公务用车购置费  0 元,公务接待费  0 元。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年,因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境) 0人次,公务用车购置 0辆,公务用?#24403;?#26377;量 0      辆,国内公务接待0 批次,国内公务接待 0 人次。

七、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行支出经费 24206.6元,比2017年度决算支出增加 8700 元,增加 10 %。主要原因是 办公经费支出增加 

(二)国有资产占用情况

截止20181231日,本单位有房屋 0(平方米),其中办公用房:0(平方米);业务用房:0 (平方米);其他:0 (平方米);共有车辆 0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备 0 套。

(三)政府采购情况

2018年度政府采购支出总额 4.29万元,其中:政府采购货物支出 2.68万元,政府采购工程支出 1.49万元,政府采购服务支出 0.12 万元,主要用于 正常办公运转

(?#27169;?#39044;算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目0个,资金 0 元,占2018年度一般公共预算项目支出0 %

八、专业名?#24335;?#37322;

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:?#29976;?#19994;单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户?#23548;?#26680;拨的教育收费等资金在此?#20174;場?span lang="EN-US">

(三)经营收入:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(?#27169;?其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项?#21462;?#21508;单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填?#24615;?#26412;项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:?#29976;?#19994;单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内?#33539;ǎ?#22269;家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费?#20174;?#21333;位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十?#27169;?#24037;资福利支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费?#21462;?span lang="EN-US">

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):?#20174;?#29992;于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大?#25176;?#32558;和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

附件:泾川县机关工委2018年度部门决算公开表,内含

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出明细决算表

6.一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;明细决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.资产情况表

10.政府采购情况表   

 

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